1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-124-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4074-19-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 154235,35 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rivas Silva Ingeniería y obras civiles Razón Social R&S INGENIERIA Y OBRAS CIVILES SPA R.U.T. 77.262.891-9 Sucursal Rivas Silva Ingeniería y obras civiles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Global 2 Impresora HP ST 515 4 Kit Tinta GT52 10 Pendrive 64 GB USB 3.2 3 Cable HDMI/VGA 3 mtrs. impresora HP smart tank 515 $ 811.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.765 $ 811.765

Total Neto	$ 811.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.235
TOTAL OC	$ 966.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto