1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-1-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 45983,23 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor discal Razón Social ELENA DEL CARMEN PEREZ BRIONES R.U.T. 7.871.151-5 Sucursal discal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112104 Cubre calzado o botas de goma de niña 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR BOTAS DE GOMAS ESCOLARES DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE YUMBEL QUE HAN SIDO BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN ESCOLAR AÑO 2011, PRODUCTOS QUE DEBERA SER ENTREGADO DE AC   $ 242.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.017 $ 242.017

Total Neto	$ 242.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.983
TOTAL OC	$ 288.000