1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-141-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Orquesta mes de Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 22687,368 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Máximo Sabor SpA Razón Social MAXIMO SABOR SPA R.U.T. 77.743.876-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Máximo Sabor SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global -26 Colaciones Opción D -25 Colaciones Opción A -25 Colaciones Opción B Según cotización 407465-COT26 $ 119.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.407 $ 119.407

Total Neto	$ 119.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.687
TOTAL OC	$ 142.094