1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Ferretería Esc. Diego Porta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 37838,5 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Razón Social MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN R.U.T. 15.194.950-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Global Solicitud de Compra N° 29 10 ABRAZADERAS 10 CONDUIT 10 ENCHUFES 10 TAPAGOTERAS 1 OLEO BLANCO GALON SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 199.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.150 $ 199.150

Total Neto	$ 199.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.838
TOTAL OC	$ 236.988