1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-147-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-81-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 945369,51 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Global SE INVITA A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PORTAL MERCADOPUBLICO A PARTICIPAR DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN POR PARCIALIDADES DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DE YUMBEL.   $ 4.975.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.975.629 $ 4.975.629

Total Neto	$ 4.975.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 945.370
TOTAL OC	$ 5.920.999