1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-150-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria LGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 97356,63865536 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Razón Social MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN R.U.T. 15.194.950-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171703 Cristal biselado 1 Global -02 Galón de esmalte al agua color blanco -05 Vidrio transparente de 3mm 36 cmx68.5 -02 Vidrios de 37x70 -01 vidrio de 36x54 -01 vidrio de 35x52.5 -01 vidrio de 37x49,5 -01 vidrio de 37,5x68 -01 vidrio de 31x62 -01 vidrio de 31x63 -03 vidrio de 91x116 -12 silicona acética transparente Según contrato de suministro $ 512.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.403 $ 512.403

Total Neto	$ 512.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.357
TOTAL OC	$ 609.760