1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-173-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-39-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-39-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES NETGLOBALIS S A Razón Social COMUNICACIONES NETGLOBALIS S A R.U.T. 96.964.510-6 Sucursal COMUNICACIONES NETGLOBALIS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SE REQUIERE CONTRATACION DE BANDA ANCHA DE 6MB PARA LICEO GONZALO GULGIELMI DE LA COMUNA DE YUMBEL INSERTO EN PROYECTO LEY SEP, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. Valor mensual sin IVA,contrato a 9 Meses .Valor de referencia UF=$23.500. Adicionalmente existe un cargo inicial de 10 UF+ Iva $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300