1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-182-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-22-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-22-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 152745,56 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2013 Título Descripción TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DE ACUERDO A LO OFERTADO EN PROPUESTA DE LICITACIÓN 4074-22-L113. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social Luis Alfonso Varela Apablaza R.U.T. 10.719.230-1 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad Adquisición de Cuadernos de Caligrafía Pre-Marcados   $ 803.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.924 $ 803.924

Total Neto	$ 803.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.746
TOTAL OC	$ 956.670