1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-182-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-29-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-29-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 788938,4364 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoaudio Razón Social IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO R.U.T. 15.435.420-4 Sucursal todoaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 1 Global SE REQUIEREN ADQUIRIR PROYECTORES MULTIMEDIA, CABLES HDMI Y PARLANTES, PARA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS DIGITALES, A EJECUTARSE CON RECURSOS FAEP 2019, Y DE ACUERDO A DETALLES Y ESPECÍFICACIONES INDICADAS EN CLÁUSULA 13 PROYECTOR 3,200 LÚMENES PHILCO PARLANTE EDIFIER R1000BT SOPORTE ULTRA PARA PROYECTOR DE TECHO CABLE HDMI 15.8 GBPS 10 METROS $ 4.152.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.152.308 $ 4.152.308

Total Neto	$ 4.152.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.938
TOTAL OC	$ 4.941.246