1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-187-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-13-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 1229300 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZAVA ELECTRIC LTDA. Razón Social RICARDO VALLEBUONA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.586.990-9 Sucursal ZAVA ELECTRIC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222821 Panel de conexiones 1 Global SE REQUIERE LA COMPRA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ESPECIALIDAD DE TELECOMUNICACIONES, DEL LICEO GONZALO GUGLIELMI MONTIEL DEL DEPTO. DE EDUCACION DE LA MUNIICPALIDAD DE YUMBEL.   $ 6.470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470.000 $ 6.470.000

Total Neto	$ 6.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.229.300
TOTAL OC	$ 7.699.300