1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-187-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-25-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-25-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 1760353,67213 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2021 Título Descripción CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA O´HIGGINS #899, YUMBEL Lunes a jueves de: 08:10 – 13:20 y de 14:15 – 17:00. Viernes de 8:10 – 13:20 y de 14:15 – 16:00. Contactar a encargado de bodega Gastón Mella a correo electrónico gastonmella@yumbeleduca.cl, Tel. 43-2-875841, para coordinar entrega. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINATEX Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS R.U.T. 76.297.487-8 Sucursal SINATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE PUFFE KIND DE LA COMUNA DE YUMBEL, CON CARGO A FONDOS DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP), DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. Equipo Notebook Asus I58GB RAM500 GB SSD WIN 10 PRO LICENCIA OFFICE BOLSO STANDAR MILITAR G810. IMPRESORAS CABLES HDMI $ 9.265.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.265.019 $ 9.265.019

Total Neto	$ 9.265.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.760.354
TOTAL OC	$ 11.025.373