1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención BUS GFPW-10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-73-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 431909,52 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173817 Cadenas de los engranajes conductores 1 Global Según Presupuesto N° 13611- VEH y Orden de Trabajo N° 33 Encargado de Movilización ID Licitación 4074-73-LE18 ID OC 4074-16-SE19 Según Presupuesto N° 13611- VEH y Orden de Trabajo N° 33 Encargado de Movilización ID Licitación 4074-73-LE18 ID OC 4074-16-SE19 $ 3.069.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.069.000 $ 3.069.000

Total Neto	$ 3.069.000
Descuento	$ 795.792
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.910
TOTAL OC	$ 2.705.118