1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-209-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Capacitación Mantenimiento DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2017 - 22-11-002-005 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de estudios paramedicos - I.P y C.F.T Santo Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA SANTO TOMAS LIMITADA R.U.T. 84.694.600-4 Sucursal Centro de estudios paramedicos - I.P y C.F.T Santo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 12   (1315681 )CURSO GENERAL - ELECTRICIDAD BÁSICA Y GASFITERÍA VALOR POR ALUMNO 1341785 (1315681) CURSO GENERAL - ELECTRICIDAD BÁSICA Y GASFITERÍA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 192.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311.200 $ 2.311.200

Total Neto	$ 2.311.200
Descuento	$ 69.336
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.241.864

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio de capacitación