1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-231-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Librería LDP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 26057,1415 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazar e impresos lc Razón Social LUIS HERNAN CRUCES VILLALOBOS R.U.T. 11.575.714-8 Sucursal bazar e impresos lc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Global 20 Tacos 76mm x 76mm $3.200.- Sub Total $ 64.000.- 20 Tacos 50mm x 50mm $1.380.- Sub Total $ 27.600.- 40 Set Banderitas $ 1.790.- Sub Total $ 71.600.- Total Mat. Oficina $ 163.200.- 20 Tacos 76mm x 76mm $3.200.- Sub Total $ 64.000.- 20 Tacos 50mm x 50mm $1.380.- Sub Total $ 27.600.- 40 Set Banderitas $ 1.790.- Sub Total $ 71.600.- Total Mat. Oficina $ 163.200.- $ 137.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.143 $ 137.143

Total Neto	$ 137.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.057
TOTAL OC	$ 163.200