1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-241-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-28-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 13299,99335 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 85 Unidad COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO, ALTERNATIVA "B", CONSISTENTE EN: - UNA LECHE 200 CC SABOR CHOCOLATE - UN SANDUCHS CON UNA LAMINA DE JAMON DE PAVO - UNA BARRA DE CEREAL PARA EL DIA MARTES 30 DE MAYO DEL 2017.- A LAS 08.00 HRS. EN OF. UNIDAD TECNICA DEM.   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.040 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300