1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-267-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS DE INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-11-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportePyP Razón Social PATRICIA MARGOT PAREDES PAREDES R.U.T. 7.357.212-6 Sucursal TransportePyP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 20 Día TRASLADO DE ALUMNOS, PULPERIA TOMECO A LICEO LUIS SALDES, ESC. DIEGO PORTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011   $ 50.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.460 $ 1.006.460 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 20 Día TRASLADO DE ALUMNOS A ESC. LAS NIEVES, AL MES DE ABRIL DEL 2011   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 1.326.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.326.460

Justificación de exención de impuesto