1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-269-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-14-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 13954,61175 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 115 Unidad COLACIONES, ALTERNATIVA "C", CONSISTENTE EN: - UN JUGO INDIVIDUAL 200 CC DIF. SABORES - UN PAQUETE DE GALLETAS MINI - UNA LECHE SOPROLE DIF. SABOR, ENTREGAR PARA DIFERENTESA FECHAS 55 UD. PARA EL DIA JUEVES 02 DE JUNIO 2016 60 UD. PARA EL DIA MARTES 07 DE JUNIO DEL 2016 EN HORARIO 09.00 HRS. EN DEM.   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.485 $ 73.445

Total Neto	$ 73.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.955
TOTAL OC	$ 87.400