1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-282-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UTILES DE ASEO PROGRAMA RESIDENCIA FAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 114.05.04 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 31930,53778 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paqueteria Hellen Razón Social JANNETTE DEL CARMEN GUTIERREZ OLIVA R.U.T. 9.807.184-9 Sucursal Paqueteria Hellen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 1 Global Utiles de aseo, alumnos Programa de Residencia Familiar   $ 168.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.055 $ 168.055

Total Neto	$ 168.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.931
TOTAL OC	$ 199.986