1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-290-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Según Convenio Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-28-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 27470,0765 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 120 Unidad 120 Colaciones, Alternativa "A": - Un jugo de 200cc - Un paquete de arroz o galletón - Una barra de cereal. Para el día miércoles 21.06.2017   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.840 $ 93.781 93131608 Servicios de suministro de alimentos 65 Unidad 65 Colaciones, Alternativa "A": - Un jugo de 200cc - Un paquete de arroz o galletón - Una barra de cereal. Para el día miércoles 22.06.2017   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.830 $ 50.798

Total Neto	$ 144.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.470
TOTAL OC	$ 172.049