1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-300-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION INTERNADO ESC. TOMECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 89219,44 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACION INTERNADO ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS MENCHACA, TOMECO, CONSISTENTE EN : DESAYUNO, ALMUERZO, ONCE Y CENA, AL MES DE JULIO DEL 2013   $ 469.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.576 $ 469.576

Total Neto	$ 469.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.219
TOTAL OC	$ 558.795