1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-313-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-133-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-133-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 42215,112 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIA DEL ROSARIO VALENZUELA VIDAL Razón Social SILVIA DEL ROSARIO VALENZUELA VIDAL R.U.T. 9.519.564-4 Sucursal SILVIA DEL ROSARIO VALENZUELA VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global SE REQUIERE LA CONTRATACION DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN COMUNAL DE ATLETISMO ESCOLAR INSERTOS EN EL PROGRAMA ANUAL EXTRAESCOLAR 2009.   $ 222.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.185 $ 222.185

Total Neto	$ 222.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.215
TOTAL OC	$ 264.400