1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-313-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO, ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-30-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 957979,24 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida CODIGO 0002 EDUCACION BOLETA (DIESEL)PETROLEO   $ 4.201.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.660 $ 4.201.660 15101507 Bencina 1 Unidad no definida GASOLINA CODIGO 0001 CASA MATRIZ (BENCINA 95 OCTANOS) CTA. 22-03-001-001 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEM."   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 5.041.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.979
TOTAL OC	$ 5.999.975