1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-330-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna * Impuesto 1550224,44 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN GUIAS DESPACHOS:63246--63247-63252--63253-63254-63255-63259-63262-63271-63272-63274-63277-63279-63280-63301-63304-63306--63307-63309--63310-63311-63312-63313-63315-63321-63322-63324-63325.-   $ 8.159.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.159.076 $ 8.159.076

Total Neto	$ 8.159.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.550.224
TOTAL OC	$ 9.709.300