1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-335-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-14-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 6035,2968 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 60 Unidad - 60 COLACIONES, ALTERNATIVA "A" DEL CONVENIO SUMINISTRO, CONSISTENTE EN: - UN JUGO INDIVIDUAL - UNA GALLETA ECONOMICA - UNA BARRA DE CEREAL, PARA EL DIA MIERCOLES 22 DE JUNIO DEL 2016 A LAS 09.HRS. AM. EN OF. DEM   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.740 $ 31.765

Total Neto	$ 31.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.035
TOTAL OC	$ 37.800