1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-366-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-56-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-56-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna 195 Impuesto 41756,3 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electromedicina Bio-Person Razón Social JUAN FRANCISCO JARA ESCAMILLA R.U.T. 7.413.671-0 Sucursal Electromedicina Bio-Person Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251608 Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR PRODUCTOS DE KINESIOLOGÍA PARA PROYECTO SENADIS DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES DE YUMBEL, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. Productos para kinesiología según detalle adjunto. $ 219.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.770 $ 219.770

Total Neto	$ 219.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.756
TOTAL OC	$ 261.526