1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-37-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ IMPLEMENTOS DE ASEO VARIOS PARA PARA UE, SC Y DEM ID 4074-39-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAP N° 39 - 22.04.007.001-22.04.007.004 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 612130,41 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES FLOFER SPA Razón Social TRANSPORTES FLOFER SPA R.U.T. 77.878.593-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES FLOFER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Global ADQ IMPLENTOS VARIOS DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS   $ 3.221.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.221.739 $ 3.221.739

Total Neto	$ 3.221.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 612.130
TOTAL OC	$ 3.833.869

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.096.481-2 Ver adjunto