1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-37-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 4074-17-CO08 "Servicio de Lavandería" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LAVADO DE 200 FRAZADAS, 58 COBERTORES, 20 VISILLOS, 19 CORTINAS GRUESAS Y 20 FUNDAS PERTENECIENTES A HOGAR MUNICIPAL DE YUMBEL E INTERNADO DE LA ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS, DE ACUERDO A D.A.A. Nº 40 DEL 11-02-2008. Proveniente de Licitación 4074-17-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna -1 Impuesto 31925,7 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SALOMON DAVID ESPINOZA GONZALEZ R.U.T. 8.609.687-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global Servicios de lavandería LAVADO DE 200 FRAZADAS, 58 COBERTORES, 20 VISILLOS, 19 CORTINAS GRUESAS Y 20 FUNDAS $ 168.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.030 $ 168.030

Total Neto	$ 168.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.926
TOTAL OC	$ 199.956