1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-384-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE TURISMO LRC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 1387000 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL Razón Social SOC. TURISTICA DEL INCA LTDA R.U.T. 76.276.838-0 Sucursal MANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121602 Servicios y asociaciones de turismo 1 Global contratación de agencia de turismo para alumnos destacados del liceo municipal Río Claro de Yumbel Gira de Estudios Liceo Municipal Rio Claro de Yumbel 22 participantes, del 01 al 04 Dic. o bien la fecha que el interesado indique. Crystalis Travel Chile, se compromete a realizar a cabalidad todas las actividades solicitadas y extras ofrecidas. M $ 7.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300.000 $ 7.300.000

Total Neto	$ 7.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.387.000
TOTAL OC	$ 8.687.000