1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-46-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-46-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 38470241,83 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Alejandro Razón Social Fabricacion de otros productos elaborados de metal R.U.T. 76.332.261-0 Sucursal Diego Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global MEJORAR EL CONFORT DE LOS ENTORNOS EDUCATIVOS, PRINCIPALMENTE AREAS COMUNES COMO: PATIOS DE RECREO, CORREDORES INTERNOS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, COMEDORES Y SERVICIOS. MEDIANTE OPERACIONES DE REPOSICION DE: CUBIERTA, ARTEFACTOS SANITARIOS, VENTANAS TER EUROREDES EIRL ES UNA EMPRESA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN OBRA CIVILES Y DE EDIFICACIÓN $ 202.474.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.474.957 $ 202.474.957

Total Neto	$ 202.474.957
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TOTAL OC	$ 240.945.199