1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-402-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra alimentos varios EPK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.009 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 82266,2 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA KYC,CONCEPCION Razón Social FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES E.I.R.L R.U.T. 76.941.133-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA KYC,CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ENRIQUE PUFFE KIND DE LA AGUADA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 432.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.980 $ 432.980

Total Neto	$ 432.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.266
TOTAL OC	$ 515.246

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.941.133-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto