1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-403-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES, CONTRATO SUMINISTRO,EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-28-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 11735,3025 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 75 Unidad no definida COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO, ALTERNATIVA "B" CONSISTENTE EN: - UNA LECHE LIQUIDA SOPROLE 200 CC SABOR CHOCOLATE - UN PAN CON JAMOS DE PAVO - UNA BARRA DE CEREAL 50 PARA EL DIA MARTES 01 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 08.30 HRS. 25 COLACIONES, PARA EL DIA JUEVES 03 DE AGOSDTO DEL 2017.- A LAS 08.30 HRS. EN OF. UTP. DEM.   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.765

Total Neto	$ 61.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.735
TOTAL OC	$ 73.500