1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-408-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-28-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 25242,8376 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 170 Unidad no definida Colaciones, según convenio suministro, Alternativa "A", consistente en: - Un Jugo individual 200 cc - Un paquete de arroz Natur o Galleton Quaker - Una barra de cereal, para el día Martes 08 de Agosto del 2017, a las 09.00 hrs. en of. UTP, DEM.   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.940 $ 132.857

Total Neto	$ 132.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.243
TOTAL OC	$ 158.100