1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-409-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-92-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-92-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 1223663,84 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paqueteria Hellen Razón Social JANNETTE DEL CARMEN GUTIERREZ OLIVA R.U.T. 9.807.184-9 Sucursal Paqueteria Hellen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR VESTUARIO ESCOLAR Y BUZOS DEPORTIVOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE YUMBEL BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN ESCOLAR 2011, LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS DE A   $ 6.440.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440.336 $ 6.440.336

Total Neto	$ 6.440.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.223.664
TOTAL OC	$ 7.664.000