1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BLOQUEADORES ID 4074-35-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 026/26 22.04.007.001 del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 14908,16 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA R.U.T. 78.027.120-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131616 Cremas o lociones homeopáticas o naturales 1 Global ADQ BLOQUEADORES SOLARES PARA FUNCIONARIOS AREA DE MANTENIMIENTO DEM   $ 78.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.464 $ 78.464

Total Neto	$ 78.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.908
TOTAL OC	$ 93.372

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.194.950-9 Ver adjunto