1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-429-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-14-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 10921,0005 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 90 Unidad COLACIONES, SEGUN CONVENIO SUMINISTRO, ALTERNATICA "C", PARA EL DIA MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL 2016, A LAS 12.00 HRS. COLACIONES CONSISTENTE EN: - UN JUGO INDIVIDUAL - UN PAQUETE DE GALLETAS ECONOMICAS - UNA LECHE LIQUIDA SOPROLE FRUTILLA- CHOCOLATE   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.510 $ 57.479

Total Neto	$ 57.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.921
TOTAL OC	$ 68.400