1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-440-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS LRC 4074-474-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 48032 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIFER Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA R.U.T. 76.465.237-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Global Adquisición de materiales de ferretería según cotización adjunta. Es obligatorio adjuntar cotización que detalle lo ofertado y los costos de despacho son cargo del proveedor.   $ 252.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.800 $ 252.800

Total Neto	$ 252.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.032
TOTAL OC	$ 300.832

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.194.950-9 Ver adjunto