1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-456-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LIBROS DE LITERATURA PARA ESCUELA DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAP N° 627 - 22.04.002.003.008 SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 46225,7226890748 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Antonio Leiva Martinez Razón Social JORGE ANTONIO LEIVA MARTÍNEZ R.U.T. 7.177.445-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Antonio Leiva Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101311 Libros de adhesivos 1 Global ADQUISICION DE LIBROS PARA ALUMNOS DE ESCUELA DIEGO PORTALES   $ 243.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.293 $ 243.293

Total Neto	$ 243.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.226
TOTAL OC	$ 289.519

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.177.445-7 Ver adjunto