Orden de Compra. Nº4074-495-AG23 "ADQUISICION DE TINTAS Y PAPEL BOND PARA IMPRESION DE PLANOS AREA DE MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-495-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS Y PAPEL BOND PARA IMPRESION DE PLANOS AREA DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAP N° 669 - 22.04.009.001.001 22.04.001.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 77140
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Passitos
Razón Social PASSI MONTES SPA
R.U.T. 77.662.253-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Passitos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121806
Tintas de sublimación de grabado1Global ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEM  $ 406.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000
Total Neto $ 406.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.140
TOTAL OC $ 483.140


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.222.547-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.255.299-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.399.616-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.662.253-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.