1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-495-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-73-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-73-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Andrea Razón Social Pamela Gutierrez Fuentes R.U.T. 15.513.642-1 Sucursal Pamela Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SE REQUIEREN ALIMENTOS PARA U. EDUCATIVAS DE LA COMUNA DE YUMBEL, ESC. HEROES DE CHILE Y LICEO C-77 DE RIO CLARO, ATRAVES DEL PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA, FAEP 2016, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. Los alimentos serán entregados bajo altos estándares de calidad, en la fecha, hora y lugar solictados. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000