1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-498-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-139-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-139-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 363155,55 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor discal Razón Social ELENA DEL CARMEN PEREZ BRIONES R.U.T. 7.871.151-5 Sucursal discal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR ZAPATOS DE COLEGIO Y ZAPATILLAS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE YUMBEL BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN ESCOLAR 2010, LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS DE ACUERD   $ 1.911.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911.345 $ 1.911.345

Total Neto	$ 1.911.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.156
TOTAL OC	$ 2.274.501