1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-5-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS DE INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-11-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportePyP Razón Social PATRICIA MARGOT PAREDES PAREDES R.U.T. 7.357.212-6 Sucursal TransportePyP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 13 Día TRASLADO ALUMNOS SECTOR PULPERIA TOMECO LUIS SALDES ESC. DIEGO PORTALES, AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011   $ 50.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.199 $ 654.199 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 10 Día TRASLADO DE ALUMNOS A ESCUELA LAS NIEVES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 814.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 814.199

Justificación de exención de impuesto