1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-55-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camión BYCR-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-34-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 182162,5 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imacala Razón Social JORGE NEIRA Y CIA LTDA R.U.T. 76.497.662-2 Sucursal Imacala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Orden de Trabajo N°03/2022 Cotización N°7 $ 958.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.750 $ 958.750

Total Neto	$ 958.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.162
TOTAL OC	$ 1.140.912