1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-558-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ART. DE FERRETERIA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 418364,04 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 1 Global ART. DE FERRETERIA, SEGUN CONVENIO SUMINISTRO, DE ACUERDO A GUIAS DESPACHOS N°63554-63555-63564-63565-63566-63567-63568-63573-63575--63576-63577-63578-63584-63587-63588-63596-63597-63598-63600, DE FECHA SEPTIEMBRE DEL 2015.-   $ 2.201.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.201.916 $ 2.201.916

Total Neto	$ 2.201.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.364
TOTAL OC	$ 2.620.280