1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-570-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-105-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-105-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 72517,3 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller Razón Social PAMELA KATHERINNE MORENO MORENO R.U.T. 15.300.167-7 Sucursal taller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Global Se Requiere La Adquisición De Poleras y Polerones Escolares, Para Alumnos De La Escuela Cerro Parra De La Comuna De Yumbel, De Acuerdo A Lo Detallado En Cláusula 13. POLARES Y POLERAS PARA ESCUELA CERRO PARRA BORDADO CON LOGO DEL ESTABLECIMIENTO .MODELO SEGUN CLAUSULA 13. $ 381.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.670 $ 381.670

Total Neto	$ 381.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.517
TOTAL OC	$ 454.187