1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-575-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 332911,16 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONVENIO SUMNISTRO, CORRESPONDIENTE A LAS GUIAS DE DESPACHO Nº 62750-62749-62748-62804-62805- DE FECHA SEPTIEMBRE DEL 2014.-   $ 1.752.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752.164 $ 1.752.164

Total Neto	$ 1.752.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.911
TOTAL OC	$ 2.085.075