1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-587-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ENTRADAS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DE PROYECTO REACTIVACION ID 4074-701-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAP N° 567 - 22.11.999.012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 143526 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIVENTAS CHILE SPA Razón Social MULTIVENTAS CHILE SPA R.U.T. 77.880.895-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIVENTAS CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 1 Global ADQ ENTRADAS SALIDA PEDAGOGICA PARA ALUMNOS DE REACTIVATE   $ 755.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.400 $ 755.400

Total Neto	$ 755.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.526
TOTAL OC	$ 898.926