1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-60-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para LGG 10.04 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 115548,69 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PJN SpA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA R.U.T. 77.792.528-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PJN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Global Adquisición de colaciones varias para alumnos del Liceo Gonzalo Guglielmi de Yumbel Estación, según cotización adjunta   $ 608.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.151 $ 608.151

Total Neto	$ 608.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.549
TOTAL OC	$ 723.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.372.063-3 Ver adjunto