1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-603-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-170-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-170-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 1342384,2 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y HABILITACION DE ESPACIOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 14.   $ 7.065.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.065.180 $ 7.065.180

Total Neto	$ 7.065.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.342.384
TOTAL OC	$ 8.407.564