1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-64-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PLANCHAS PVC E.E.P.K ID4074-68-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 071/26 22.04.010.002 del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 78204 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE ANDRES CONTRERAS PARRA Razón Social FELIPE ANDRES CONTRERAS PARRA R.U.T. 17.572.366-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELIPE ANDRES CONTRERAS PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141602 Revestimiento de aislamiento no térmico 1 Global PLANCHAS DE PVC PARA ESCUELA ENRIQUE PUFFE KIND   $ 411.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.600 $ 411.600

Total Neto	$ 411.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.204
TOTAL OC	$ 489.804

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.572.366-8 Ver adjunto