1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-645-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-16-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 del sistema 22.01.001.002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 18776,4612 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 120 Unidad no definida COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 100 COLACIONES ALTERNATIVA "B", CONSISTENTE EN: PAN CON UNA LAMINA DE JAMON, UNCA LECHE, UNA BARRA DE CEREAL 20 COLACIONES, ALTERNATIVA "B" QUE YA FUERON ENTREGADAS, EL 20 DE AGOSTO, PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.880 $ 98.823

Total Neto	$ 98.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.776
TOTAL OC	$ 117.599